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2019年部门预算编制说明
来源:查看原文   发布于 [2019-04-02] 文字:【】【】【

遂宁市残疾人联合会

2019年部门预算

 

 

 


 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

    1. 部门预算项目支出绩效目标表

 


遂宁市残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市残疾人联合会职能简介

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,审理残疾人福利企业证书。

8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13、负责落实残疾人优惠政策,保障残疾人合法权益等方面工作。

(二)遂宁市残疾人联合会2019年重点工作

一是突出基本保障,不断夯实残疾人服务工作基础。全面深化“量体裁衣”式残疾人服务,持续深化“一人一策”精准施策机制,各项服务与残疾人需求精准对接;持续推进实施残疾人养老保险、医疗保险参保补贴、残疾人紧急救助等制度;会同民政、扶贫等部门开展残疾人生活状况全面梳理排查,确保符合条件的残疾人全面享受兜底政策。
    二是突出服务民生,持续推进残疾人生产生活改善扎实做好扶持农村贫困残疾人发展生产、贫困家庭无障碍改造等2项民生实事,确保各项工作序时推进;多渠道促进残疾人就业;扎实做好贫困家庭脑瘫、听障、智障、自闭症儿童康复训练和救助、精神病患者免费服药、盲人定向行走训练、0—6岁残疾儿童康复救助等康复服务;继续开展适龄残疾儿童送教上门服务和助学金制度,切实保障残疾儿童接受教育权利。

三是突出脱贫攻坚,实施贫困残疾人脱贫专项行动加强与脱贫攻坚工作部门对接沟通,全面了解掌握贫困残疾人基本信息和脱贫情况,推动残疾人政策全面落实到位。增强贫困残疾人“造血”功能。对照建档立卡贫困残疾人需求情况,实施农村残疾人技能培训计划。

四是突出综合协调,着力构建残疾人工作新格局建立残疾人工作督导机制,加大重点涉残工作督促考核力度;发挥残联协调联系职能,积极争取各级人大常委会和政协开展执法检查、工作视察,推动涉残法律法规、残疾人相关政策的有效执行和落实落地;运营好遂宁残联微信公众号和遂宁残联官方网站,开展“全国助残日”、“爱眼日”等活动,增强残疾人主体意识,引导社会力量关心关注残疾人事业,不断营造全社会扶残助残良好氛围。

二、部门预算单位构成

遂宁市残疾人联合会下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人用品用具服务站、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁市残疾人联合会2019年收支总预算1,122.43万元,较2018年收支预算总数增加54.7万元,主要是人员工资调整,单位缴纳的保险费、公积金预算增加,上年财政应返还额度结转增加。

(一)收入预算情况

遂宁市残疾人联合会2019年收入预算1,122.43万元,其中:上年结转168.95万元,占15.05%;一般公共预算拨款收入953.48万元,占84.95%。

(二)支出预算情况

遂宁市残疾人联合会2019年支出预算1,122.43万元,其中:基本支出434.61万元,占38.72%;项目支出687.82万元,占61.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年收支总预算1,117.66万元,较2018年收支预算总数增加49.93万元,主要是人员工资调整,单位缴纳的保险费、公积金预算增加,上年财政应返还额度结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入953.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入164.18万元;支出包括:社会保障和就业支出1,057.32万元、卫生健康支出16.19万元、住房保障支出37.79万元、其他支出6.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市残疾人联合会2019年收支总预算953.48万元,较2018年收支预算总数增加9.84万元,主要是人员工资调整,单位缴纳的保险费、公积金预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出899.50万元,占94.34%;卫生健康支出16.19万元,占1.70%;住房保障支出37.79万元,占3.96%;。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为4.21万元,主要用于保障机关退休人员经费支出和医疗保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为35.66万元,主要用于保障机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.63万元,主要用于保障下属事业单位退休人员经费支出和医疗保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.54万元,主要用于病故人员家属的定期抚恤金经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2019年预算数为108.52万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)般行政管理事务(项)2019年预算数为405.27万元,主要用于机关伙食补助费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人家庭无障碍改造(政府购买服务)等项目支出,残疾人家庭无障碍改造用于遂宁市范围内118户残疾人家庭进行无障碍改造。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2019年预算数为76.52万元,主要用于残疾人康复中心人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费等日常公用支出及康复项目支出。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2019年预算数为80.61万元,主要用于残疾人用品用具服务站和残疾人就业管理所人员工资福利支出及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为187.73万元,主要用于机关及下属事业单位编外聘用人员财政补助支出及残疾人托养服务中心人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、物业管理费等日常公用支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.32万元,主要用于机关基本医疗保险单位部分缴费支出。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为8.87万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为37.79万元,主要用于机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出432.64万元,其中:

人员经费380.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费52.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数19.37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.37万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费2018年预算持平,均为0元。

(二)公务接待费较2018年预算下降29.17%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约

2019年公务接待费计划用于接待上级相关部门来遂调研、检查、指导工作,兄弟地市来遂考察交流工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降9.64%。主要原因是是加强公务用车使用管理,从严从紧控制经费支出。

部门现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,小型普通客车1辆,救护车1辆

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费、停洗费等方面支出,主要保障机关及下属单位残疾人就业服务、残疾人劳务输出、全国残疾人专项调查、残疾人康复、残疾人托养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、征收残疾人就业保障金、开展残疾人辅具服务项目及辅具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.62万元,其中:会议费2.90万元,培训费4.69万元,差旅费19.03万元。

(一)会议费较2018年预算增长222.22%。主要原因是按残联要求,从7月起每月召开一次残疾人“量体裁衣”个性化服务分析会议。

(二)培训费较2018年预算增长31.74%。主要原因是人员工资调整,按比例预算的经费增加。

(三)差旅费较2018年预算增长15.33%。主要原因是脱贫攻坚任务增加,提升康复培训人员能力学习任务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,遂宁市残疾人联合会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.04万元,较2018年预算增加1.05万元,增长3.62%。

(二)政府采购情况

2019年,遂宁市残疾人联合会安排政府采购预算73.05万元,主要用于机关及下属单位办公设备购置及购买残疾人家庭无障碍改造服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,遂宁市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆4辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年遂宁市残疾人联合会全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业支出行政事业离退休—未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出行政事业离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出残疾人事业—行政运行:指行政(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

10.社会保障和就业支出残疾人事业—一般行政管理事务:指行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出残疾人事业—残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12.社会保障和就业支出残疾人事业—残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13.社会保障和就业支出残疾人事业—其他残疾人事业支出:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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